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    根據(jù)審計廳《云南省建設(shè)投資控股集團有限公司2016年至2018年度資產(chǎn)負債及損益審計報告》（云審派通〔2019〕63號），建投集團對審計發(fā)現(xiàn)的16個問題進行了認真梳理和有效性整改，截至2020年4月30日，通過立行立改、建章立制、完善制度、對人員追責(zé)問責(zé)等措施,已整改完成14個?，F(xiàn)將整改結(jié)果公告如下：
    1.關(guān)于“建投集團收購不符合產(chǎn)業(yè)政策的私人煤礦股權(quán)”問題的整改情況：
    建投集團制訂了《投資項目負面清單》，將“不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的投資項目等”列入禁止類清單，壓實職能部門的監(jiān)督職能，按照“業(yè)務(wù)誰主管、監(jiān)督誰負責(zé)”的原則，對重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施全過程監(jiān)督，實現(xiàn)風(fēng)險防控由事后處置向事前防范、事中控制轉(zhuǎn)變，使監(jiān)督關(guān)口前移，整改完成。
    2.關(guān)于“建投集團所屬云南建投物流有限公司違規(guī)開展“空轉(zhuǎn)”貿(mào)易、所屬2家公司虛構(gòu)購銷業(yè)務(wù)多計利潤84.76萬元、所屬6家公司未按規(guī)定核算收入和成本、內(nèi)部交易抵銷不充分、三家集團整合重組以前的應(yīng)收賬款長期掛賬未計提壞賬準(zhǔn)備、未按規(guī)定攤銷無形資產(chǎn)及少計提折舊虛增資產(chǎn)306.79萬元”五個問題的整改情況：
    建投集團對內(nèi)控制度再次進行了梳理，在制度中規(guī)范大宗商品貿(mào)易購銷業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理及會計核算、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易，并調(diào)整了相關(guān)賬務(wù)，整改完成。
    3.關(guān)于“建投集團所屬第十六公司通過虛構(gòu)供貨貿(mào)易違規(guī)取得銀行貸款資金2.52億元、虛構(gòu)物資采購業(yè)務(wù)違規(guī)融資46.41億元、財政補貼資金5696.59萬元超過兩年以上未使用、云南海投3000萬元資金長期閑置”四個問題的整改情況：
    建投集團對所涉及貸款及利息、銀行承兌匯票，提前安排籌措資金，按期歸還及兌付，并通過整改、排查，未發(fā)現(xiàn)此類違規(guī)融資業(yè)務(wù)。建投集團于2020年1月新修訂了財務(wù)管理制度，對此類融資在制度中進行了明確要求和規(guī)范；財政補貼資金已規(guī)范使用，云南海投3000萬元資金已收回，整改完成。
    4.關(guān)于“建投集團所屬云南建投資產(chǎn)運營公司取得拆遷補償收入5.47億元未按規(guī)定繳納稅款”問題的整改情況：
    資運公司于2019年8月29日繳納所得稅1.36億元，整改完成。
    5.關(guān)于“建投集團（柬埔寨）分公司應(yīng)收未收工程款2.33億元、未按合同約定收取項目管理費及保證金450萬元、老撾萬榮水泥廠項目9278.52萬元工程款長期未收回”三個問題的整改情況：
    柬埔寨分公司昊利項目按合同約定應(yīng)收7.03億元，現(xiàn)已收款7.07億元；項目管理費及保證金450萬元已收回；老撾萬榮水泥廠項目通過法律手段清收回1900萬元，目前剩余的款項已由法院強制執(zhí)行中。
    6.關(guān)于“建投集團所屬5家公司未按規(guī)定計提或按期繳納稅款”問題的整改情況：
    建投集團除礦業(yè)公司外，所屬其余四家公司去年12月底已足額繳納稅款，整改完成。礦業(yè)公司已繳納稅款404.67萬元，因受疫情影響，現(xiàn)金流緊張，擬定于2020年7月30日前補齊剩余稅款。
    7.關(guān)于“原十四冶集團部分資產(chǎn)及所有者權(quán)益未納入賬務(wù)管理”問題的整改情況：
    十四冶公司已將新華圖書公司所欠2600萬元、盤房公司40%股權(quán)、華夏大廈第三層5444.61萬元資產(chǎn)入賬，并全額計提2600萬元的壞賬準(zhǔn)備；目前由于華夏大廈第四層至今仍被法院查封，無法入賬，股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更事項還在協(xié)商中。